為加強(qiáng)對市屬國企內(nèi)部控制工作監(jiān)督，切實(shí)履行出資人監(jiān)督職責(zé)，近期，市國資委組織完成了對長房集團(tuán)等7家市屬國有企業(yè)內(nèi)部控制有效性的抽查評價(jià)。本次抽查評價(jià)涉及企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)情況、公司治理情況、財(cái)務(wù)管理情況、投資管理情況、購銷管理情況、資產(chǎn)管理情況、法務(wù)風(fēng)控情況和內(nèi)部監(jiān)督評價(jià)情況等方面，共發(fā)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)控缺陷119項(xiàng)。

從內(nèi)控缺陷分布主題來看，內(nèi)控體系建設(shè)情況缺陷最多，其次為法務(wù)風(fēng)控、財(cái)務(wù)管理、公司治理與投資管理等。從內(nèi)控缺陷類型來看，設(shè)計(jì)缺陷81項(xiàng)，占比為68%；執(zhí)行缺陷38項(xiàng)，占比32%。長沙市國資委將針對發(fā)現(xiàn)的問題，印發(fā)監(jiān)管意見書，督促相關(guān)企業(yè)壓實(shí)主體責(zé)任，制定整改工作方案、整改措施和整改時(shí)限，實(shí)行逐項(xiàng)整改銷號，將工作落實(shí)和問題整改情況運(yùn)用到企業(yè)負(fù)責(zé)人的績效考核。并將本次內(nèi)控有效性抽查評價(jià)情況進(jìn)行通報(bào) ……